Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
URL pubblicazione: http://www.comune.caorle.ve.it/public/fondazione/avcp/avcp_dataset.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZDD21B2C30
Oggetto: Servizio di traduzione testi del portale turistico www.caorle.eu: lingue inglese, francese, ceco e polacco. Affidamento
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2658.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASY LANGUAGE DI PASINI ALESSANDRA
    CF: PSNLSN74P66C388C
  • EASY LANGUAGE DI PASINI ALESSANDRA
    CF: PSNLSN74P66C388C
CIG: Z6121B2E10
Oggetto: Servizio di traduzione testi del portale turistico www.caorle.eu: lingua tedesco. Affidamento
Importo aggiudicato: € 2507.00
Somme liquidate: € 2507.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBESAMEN ANNETTE
    CF:
  • RUBESAMEN ANNETTE
    CF:
CIG: Z3B21B3382
Oggetto: Fornitura energia elettrica presso impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 26487.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z3B21B3382
Oggetto: Fornitura energia elettrica presso impianti sportivi - Rettifica affidamento
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2658.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
CIG: Z2721E802F
Oggetto: Ristampa Cataloghi per l'ufficio IAT
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
CIG: ZEF21E94C1
Oggetto: Attivazione servizio di fatturazione elettronica passiva MEPA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZF32219780
Oggetto: Accordo di collaborazione per il progetto "Venice Sands - Le spiagge di Venezia"
Importo aggiudicato: € 32786.88
Somme liquidate: € 32786.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
CIG: Z212220F62
Oggetto: Corso di formazione personale - Dlgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO GEST GROUP
    CF: 03843840277
  • PRO GEST GROUP
    CF: 03843840277
CIG: Z12224F093
Oggetto: Fornitura gas impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26439.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPIGAS SRL
    CF: 01159920113
  • SPIGAS SRL
    CF: 01159920113
CIG: ZC321D1160
Oggetto: Fornitura materiale informativo per l'ufficio IAT - Determina di aggiudicazione
Importo aggiudicato: € 15571.00
Somme liquidate: € 15571.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
CIG: Z3C2299D48
Oggetto: Sistema di redazione automatica della newsletter giornaliera per gli ospiti- attivazione servizio – costo una tantum. Affidamento
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2018 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E TOUR SRL
    CF: 01707170229
  • E TOUR SRL
    CF: 01707170229
CIG: Z3C22A9070
Oggetto: Verifiche sistema di protezione interfaccia ai sensi della delibera dell’autorità per l’energia elettrica n. 786/2016/r/eel, dell’impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
CIG: Z2422C0664
Oggetto: Abbonamento annuale banca dati giornalistica Mediaddress
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIADATA SRL
    CF: 10701020157
  • MEDIADATA SRL
    CF: 10701020157
CIG: z7c22c5213
Oggetto: Servizio di rassegna stampa abbonamento annuale monitoraggio Stampa e Web Italia e Radio/Tv Italia
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KANTAR MEDIA SRL
    CF: 05333270964
  • KANTAR MEDIA SRL
    CF: 05333270964
CIG: Z91220B31C
Oggetto: Manutenzione delle aree verdi presso lo Stadio Chiggiato e Palazzetto dello Sport - Determina affidamento
Importo aggiudicato: € 19166.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
  • PRONTO GIARDINOSNC
    CF: 03801270285
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
CIG: ZF122F5900
Oggetto: Assistenza e controllo impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 3205.00
Somme liquidate: € 3205.73
Tempi di completamento: dal 13-05-2018 al 12-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
CIG: Z0A22EA6D9
Oggetto: Attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni nei Paesi DACH
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRASOLE SMBH
    CF:
  • GIRASOLE SMBH
    CF:
CIG: ZD022FEBCE
Oggetto: Ulteriore proroga servizio di pulziie presso lo Stadio Chiggiato
Importo aggiudicato: € 5110.00
Somme liquidate: € 2192.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. NONCELLO ONLUS
    CF: 00437790934
  • COOP. NONCELLO ONLUS
    CF: 00437790934
CIG: ZE0232E8F6
Oggetto: Svuotamento scarrabile verde presso lo Stadio Chiggiato
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASVO SPA
    CF: 83002690275
  • ASVO SPA
    CF: 83002690275
CIG: ZA5232E958
Oggetto: Realizzazione Depliant Enogastronomia per l'ufficio IAT
Importo aggiudicato: € 11850.00
Somme liquidate: € 5925.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
CIG: Z1B23539FE
Oggetto: Servizio di webcam circuito Skyline per il portale turistico www.caorle.eu
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 4508.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISIONRAY SRL
    CF: 03467650796
  • VISIONRAY SRL
    CF: 03467650796
CIG: ZB8235E5BB
Oggetto: Servizio di traduzione testi per il progetto “Gusta Caorle”: lingua tedesco e inglese
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBESAMEN ANNETTE
    CF:
  • RUBESAMEN ANNETTE
    CF:
CIG: Z8235E5BB
Oggetto: Servizio di traduzione testi per il progetto “Gusta Caorle”: lingua tedesco e inglese
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 234.15
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASY LANGUAGE DI PASINI ALESSANDRA
    CF: PSNLSN74P66C388C
  • EASY LANGUAGE DI PASINI ALESSANDRA
    CF: PSNLSN74P66C388C
CIG: Z82235FE65
Oggetto: Servizio Adwords per il portale turistico www.caorle.eu
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4575.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 01-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSNA MARTINO
    CF: MSNMTN81R30L378P
  • MOSNA MARTINO
    CF: MSNMTN81R30L378P
CIG: Z052361B74
Oggetto: Acquisto volume fotografico: “Semplicemente Caorle”
Importo aggiudicato: € 3807.00
Somme liquidate: € 4030.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO MARTE SRL
    CF: 03992020267
  • PUNTO MARTE SRL
    CF: 03992020267
CIG: ZBA2364174
Oggetto: Corso di formazione personale - Dlgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO GEST GROUP
    CF: 03843840277
  • PRO GEST GROUP
    CF: 03843840277
CIG: ZAE236AFF4
Oggetto: Corso di formazione personale Fondazione: abbonamento annuale attività formativa Formel
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
CIG: Z67236AOBD
Oggetto: Acquisto tablet per ufficio IAT
Importo aggiudicato: € 255.20
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA
    CF: PNRGNN63P67B111F
  • MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA
    CF: PNRGNN63P67B111F
CIG: ZCB236E9C6
Oggetto: Acquisto fotocamera per ufficio IAT
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 301.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: ZEF239E866
Oggetto: Completamento e implementazione del portale turistico www.caorle.eu
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 9016.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QWEB SRL
    CF: 03222120275
  • QWEB SRL
    CF: 03222120275
CIG: Z45239F277
Oggetto: Ottimizzazione SEO organica e recupero visibilità del portale www.caorle.eu
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QWEB SRL
    CF: 03222120275
  • QWEB SRL
    CF: 03222120275
CIG: ZC123A0B10
Oggetto: Acquisto divise per ufficio IAT
Importo aggiudicato: € 2605.31
Somme liquidate: € 2200.50
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI SNC
    CF: 02135030282
  • ERREBI SNC
    CF: 02135030282
CIG: Z1323A1CE0
Oggetto: Acquisto Licenza ADOBE Illustrator
Importo aggiudicato: € 353.00
Somme liquidate: € 353.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: ZB423A26EF
Oggetto: Acquisto Licenza ADOBE Photoshop
Importo aggiudicato: € 353.40
Somme liquidate: € 353.40
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z2223BB6D5
Oggetto: Incarico DPO per privacy
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2018 al 24-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMINTER SRL
    CF: 04348350283
  • OMINTER SRL
    CF: 04348350283
CIG: Z7023BEC36
Oggetto: Adeguamento alla privacy ai sensi del Regolamento 679/2016
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMINTER SRL
    CF: 04348350283
  • OMINTER SRL
    CF: 04348350283
CIG: ZBA23C0705
Oggetto: Incarico RSSP
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO GEST GROUP
    CF: 03843840277
  • PRO GEST GROUP
    CF: 03843840277
CIG: ZC123FA969
Oggetto: Reindirizzamento SEO di www.visitcaorle.com nel portale www.caorle.eu
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA ANTONIO
    CF: MRSNTN62M24G568V
  • MARESCA ANTONIO
    CF: MRSNTN62M24G568V
CIG: ZA7244BC63
Oggetto: CREAZIONE BANNER HTML5 PER ADWORDS
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUEL BOTTAZZO DESIGN SAS
    CF: 04431300286
  • MANUEL BOTTAZZO DESIGN SAS
    CF: 04431300286
CIG: Z0823D2A49
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 2821.00
Somme liquidate: € 2821.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GAMMASPORT SRL
    CF: 02106720267
  • CONQUEST SRL
    CF: 04227170281
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
  • GAMMASPORT SRL
    CF: 02106720267
CIG: Z2E245C5D6
Oggetto: REALIZZAZIONE SHOPPER PER L'UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 2390.00
Somme liquidate: € 2390.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
CIG: z6d2473aba
Oggetto: RINNOVO APP TURISTICA PER L'UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 689.00
Somme liquidate: € 689.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLYWEB SRL
    CF: 01073850255
  • FLYWEB SRL
    CF: 01073850255
CIG: Z32424B447
Oggetto: ATTIVAZIONE PEC RINNOVO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z752B4456
Oggetto: ACQUISTO LIBRO LA GRANDE GUERRA
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
CIG: ZB024D56FC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI STADIO CHIGGIATO
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
CIG: Z13236F302
Oggetto: ACCORDO COLLABORAZIONE PER BOOKING DMO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
CIG: Z11253F09E
Oggetto: FORNITURA CARRELLO IMPIANTO BASKET PALAZZETTO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP SCRL
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP SCRL
    CF: 00415670280
CIG: ZB4254D2EB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO LOCALI STADIO CHIGGIATO
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALOR CENTER SRL
    CF: 02188430272
  • CALOR CENTER SRL
    CF: 02188430272
CIG: Z9A2591BEB
Oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERAL SRL
    CF: 01103160329
  • SEVERAL SRL
    CF: 01103160329
CIG: ZIB2555252
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DENUNCIA INAIL PER CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARTINAZZI DETTO BOTTER AMBROGIO
    CF: MRTMRG79H01F332I
  • MARTINAZZI DETTO BOTTER AMBROGIO
    CF: MRTMRG79H01F332I
CIG: ZD225DBFA7
Oggetto: RISTAMPA CATALOGHI PIANTINE E ITINERARI CICLABILI PER UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
CIG: Z69261DBD4
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ITB DI BERLINO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 12-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETO INNOVAZIONE SPA
    CF: 02568090274
  • VENETO INNOVAZIONE SPA
    CF: 02568090274
CIG: Z6926216A8
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ITIINERANDO 2019 PADOVA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO SPA
    CF: 05006140288
  • GEO SPA
    CF: 05006140288
CIG: ZD82637821
Oggetto: SERVIZIO DI RIELABORAZIONE TESTI GUIDE VIVI LE SPIAGGE - VIVI UNA VACANZA ALL'AREA ALL'APERTA
Importo aggiudicato: € 1985.00
Somme liquidate: € 1985.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 16-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUIA GIULIA
    CF: BUIGLI72M41H501O
  • BUIA GIULIA
    CF: BUIGLI72M41H501O
CIG: ZCA2656A5B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MERCHANDISING PER FIERE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
CIG: Z3F2670AD9
Oggetto: SERVIZIO DI TRADUZIONE TEDESCO VIVI LE SPIAGGE E VIVI UNA VACANZA ALL'AREA APERTA
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBESAMEN ANNETTE
    CF:
  • RUBESAMEN ANNETTE
    CF:
CIG: Z7D2680CC1
Oggetto: INCARICO DI TENUTA CONTABILITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINNI FRANCESCO STUDIO
    CF: 03326420274
  • PINNI FRANCESCO STUDIO
    CF: 03326420274
CIG: Z862680D38
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSD SRL
    CF: 04490560275
  • CSD SRL
    CF: 04490560275
CIG: ZD7268389F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONE RCTO
Importo aggiudicato: € 4875.00
Somme liquidate: € 4875.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z19268B3EF
Oggetto: INCARICO DI TENUTA PAGHE E CONTRIBUTI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED DI DI LEONARDO RAG. MARIO & C. SAS
    CF: 01892330276
  • CED DI DI LEONARDO RAG. MARIO & C. SAS
    CF: 01892330276